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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 3.476.000
Nro. de Orden de Pago
18076
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.305.613
IVA
₲ 316.000
Retención DNCP
₲ 12.387
Retención IVA
₲ 94.800
Retención Renta
₲ 63.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-11374
Monto Contrato
₲ 6.293.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.293.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.985.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica