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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 4.060.000
Nro. de Orden de Pago
2414
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.860.987
IVA
₲ 369.091
Retención DNCP
₲ 14.468
Retención IVA
₲ 110.727
Retención Renta
₲ 73.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-10847
Monto Contrato
₲ 4.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.860.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica