- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000412
Monto de la Factura
₲ 151.000.000
Nro. de Orden de Pago
202111387
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.097.864
IVA
₲ 13.727.273
Retención DNCP
₲ 532.618
Retención IVA
₲ 4.118.182
Retención Renta
₲ 4.118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
8278
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-42085
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.866.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.097.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391783
Nombre de la Licitación
Lpn1618-2021 Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande