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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 225.424.535
Nro. de Orden de Pago
20217180
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.688.009
IVA
₲ 20.493.140
Retención DNCP
₲ 795.134
Retención IVA
₲ 6.147.942
Retención Renta
₲ 6.147.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 645.508
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7666
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40818
Monto Contrato
₲ 430.238.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.129.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.851.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande