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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 100.145.679
Nro. de Orden de Pago
202110480
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.329.946
IVA
₲ 9.104.153
Retención DNCP
₲ 353.241
Retención IVA
₲ 2.731.246
Retención Renta
₲ 2.731.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7666
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40818
Monto Contrato
₲ 430.238.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.129.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.851.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande