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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 96.559.175
Nro. de Orden de Pago
202111309
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.833.053
IVA
₲ 8.778.107
Retención DNCP
₲ 340.591
Retención IVA
₲ 2.633.432
Retención Renta
₲ 2.633.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 118.667
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7666
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40818
Monto Contrato
₲ 430.238.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.129.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.851.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande