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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0016519
Monto de la Factura
₲ 18.650.000
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.566.942
IVA
₲ 1.695.455
Retención DNCP
₲ 65.784
Retención IVA
₲ 508.637
Retención Renta
₲ 508.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
AC-27007-20-39148
Monto Contrato
₲ 18.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.566.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359398
Nombre de la Licitación
Seguro de Bienes Varios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo