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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Nro. de Timbrado
17085463
Monto de la Factura
₲ 103.750.000
Nro. de Orden de Pago
4164
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.695.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 362.182
Retención IVA
₲ 2.829.545
Retención Renta
₲ 3.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
AC-23018-24-47868
Monto Contrato
₲ 207.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.659.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.695.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429063
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO,ASEO Y EXTRACION DE BASURAS EN LOS LOCALES DE SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill