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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Nro. de Timbrado
17135160
Monto de la Factura
₲ 20.634.661
Nro. de Orden de Pago
3931
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.231.505
IVA
₲ 1.875.878
Retención DNCP
₲ 72.034
Retención IVA
₲ 562.763
Retención Renta
₲ 750.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
068/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23018-24-47673
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.869.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.846.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428691
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS METALICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill