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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131483
Monto de la Factura
₲ 51.716.000
Nro. de Orden de Pago
20174916
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.180.975
IVA
₲ 4.701.455
Retención DNCP
₲ 184.297
Retención IVA
₲ 1.410.437
Retención Renta
₲ 940.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
6631
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26886
Monto Contrato
₲ 51.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.716.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.180.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304802
Nombre de la Licitación
Lco_916 Adquisición de Resmas de Papel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande