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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000752
Monto de la Factura
₲ 72.597.763
Nro. de Orden de Pago
20181862
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.739.255
IVA
₲ 6.599.797
Retención DNCP
₲ 258.712
Retención IVA
₲ 1.979.939
Retención Renta
₲ 1.319.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.299.898
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6676
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-30480
Monto Contrato
₲ 75.455.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.597.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.739.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314598
Nombre de la Licitación
Lp1237-16 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión COV 09 y Adecuación de las Salidas en Media Tensión desde el Centro de Distribución Coronel Oviedo, Distrito de Coronel Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande