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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 41.971.565
Nro. de Orden de Pago
20172764
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.006.398
IVA
₲ 3.815.597
Retención DNCP
₲ 149.571
Retención IVA
₲ 1.144.679
Retención Renta
₲ 763.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.907.798
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L & INPROCON S.R.L
RUC
80093293-5
Número de Contrato
6501
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26124
Monto Contrato
₲ 281.386.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.332.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.360.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande