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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002282
Monto de la Factura
₲ 1.630.183.691
Nro. de Orden de Pago
201710502
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.175.792
IVA
₲ 148.198.517
Retención DNCP
₲ 5.809.382
Retención IVA
₲ 44.459.555
Retención Renta
₲ 29.639.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 74.099.259
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28963
Monto Contrato
US$ 367.407,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.630.183.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.476.175.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande