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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000044
Monto de la Factura
₲ 7.502.850
Nro. de Orden de Pago
20208979
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.726.100
IVA
₲ 682.077
Retención DNCP
₲ 26.465
Retención IVA
₲ 204.623
Retención Renta
₲ 204.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 341.039
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6500
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28365
Monto Contrato
₲ 47.855.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.302.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.269.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande