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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000059
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
2021542
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.785.432
IVA
₲ 890.909
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 267.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 445.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6500
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28365
Monto Contrato
₲ 47.855.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.302.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.269.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande