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Datos del Pago
Nro. de Factura
0008-00001395
Monto de la Factura
₲ 141.104.770
Nro. de Orden de Pago
20187921
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.540.343
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 564.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5673
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26679
Monto Contrato
₲ 4.683.287.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.580.154.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.278.690.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande