- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000226
Monto de la Factura
₲ 436.500.000
Nro. de Orden de Pago
20178892
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.262.655
IVA
₲ 39.681.818
Retención DNCP
₲ 1.555.527
Retención IVA
₲ 11.904.545
Retención Renta
₲ 7.936.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.840.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5673
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26679
Monto Contrato
₲ 4.683.287.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.580.154.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.278.690.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande