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Datos del Pago
Nro. de Factura
000289
Monto de la Factura
₲ 351.995.504
Nro. de Orden de Pago
20186243
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.587.499
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.408.005
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6581/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28960
Monto Contrato
US$ 62.234,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.995.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.587.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312573
Nombre de la Licitación
Lp1213_Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande