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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001488
Monto de la Factura
₲ 46.478.391
Nro. de Orden de Pago
20194459
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.666.611
IVA
₲ 4.225.308
Retención DNCP
₲ 163.942
Retención IVA
₲ 1.267.592
Retención Renta
₲ 1.267.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.112.654
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5606/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26590
Monto Contrato
₲ 2.126.019.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.019.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.924.748.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251392
Nombre de la Licitación
Lp0852-13.Construcción de LT de 66 kV Subterráneo SLO - Fernando de la Mora, Construcción de la SE Fdo. de la Mora y Ampliación de la SE SLO
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande