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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012802
Monto de la Factura
₲ 15.870.631
Nro. de Orden de Pago
12018
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.092.681
IVA
₲ 1.442.785
Retención DNCP
₲ 56.557
Retención IVA
₲ 432.836
Retención Renta
₲ 288.557
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-23020-15-17034
Monto Contrato
₲ 15.870.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.870.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.092.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS Y CONTRA ROBO/INCENDIO DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional