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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016591
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 2.621.750
Nro. de Orden de Pago
3133
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.767
IVA
₲ 62.555
Retención DNCP
₲ 10.032
Retención IVA
₲ 18.767
Retención Renta
₲ 51.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30190
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.706.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.220.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria