- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00015708
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 14.823.727
Nro. de Orden de Pago
2928
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.376.856
IVA
₲ 334.278
Retención DNCP
₲ 56.799
Retención IVA
₲ 100.283
Retención Renta
₲ 289.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30190
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.706.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.220.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria