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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027575
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 14.525.160
Nro. de Orden de Pago
2757
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.813.163
IVA
₲ 396.141
Retención DNCP
₲ 51.762
Retención IVA
₲ 396.141
Retención Renta
₲ 264.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29585
Monto Contrato
₲ 25.096.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.965.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.035.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas