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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015554
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 19.100.000
Nro. de Orden de Pago
4574
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.163.753
IVA
₲ 1.736.364
Retención DNCP
₲ 68.065
Retención IVA
₲ 520.909
Retención Renta
₲ 347.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29782
Monto Contrato
₲ 28.062.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.062.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.851.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289399
Nombre de la Licitación
Contrataciòn de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros - Ad Referéndum 2016
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica