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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043732
Nro. de Timbrado
12323450
Monto de la Factura
₲ 2.757.000
Nro. de Orden de Pago
2977
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.123
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.856
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29606
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.402.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.476.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas