- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045121
Nro. de Timbrado
12323450
Monto de la Factura
₲ 2.455.572
Nro. de Orden de Pago
3297
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.446.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.459
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29606
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.402.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.476.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas