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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030030000628
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 1.368.552
Nro. de Orden de Pago
25571
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.007
IVA
₲ 124.414
Retención DNCP
₲ 4.977
Retención IVA
₲ 37.324
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-23020-24-46402
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.367.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403994
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA RENAULT
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional