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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002465
Monto de la Factura
₲ 22.115.792
Nro. de Orden de Pago
1650
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.586.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.694
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 442.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
AC-23018-15-16961
Monto Contrato
₲ 199.591.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.100.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.308.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill