Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 931.176.820
Nro. Solicitud de Transferencia
27308
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2025
Fecha de la Transferencia
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.520.936
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIK PER AUGUST HERNEGARD ROJAS
RUC
1963384-0
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
AN-12013-24-247461
Monto Contrato
₲ 931.176.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.520.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.520.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436109
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 19/2023 ACUERDO NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME RUTA N° 6 (CAAZAPA E ITAPUA)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno Empalme Ruta n°6.Contrato de prestamo n°3372/OC-PR