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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 11.987.850
Nro. de Orden de Pago
1113
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.939.899
IVA
₲ 1.089.805
Retención DNCP
₲ 47.951
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESTELA MORENO DE INSAURRALDE
RUC
2158401-0
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
LC-22002-13-77567
Monto Contrato
₲ 68.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.502.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.227.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248880
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de vivienda
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro