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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002964
Nro. de Timbrado
14666987
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
21961
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.091
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JARA MELLO, ROBERTO JULIAN
RUC
844243-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LC-23020-21-201135
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.072.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386183
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE CAAGUAZU Y SAN PEDRO SUR
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional