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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006427
Nro. de Timbrado
13110115
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. de Orden de Pago
31077
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.817.150
IVA
₲ 340.476
Retención DNCP
₲ 26.421
Retención IVA
₲ 102.143
Retención Renta
₲ 204.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
N°459/2017
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-145572
Monto Contrato
₲ 172.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.720.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322239
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - SEGUNDO GRUPO (Juan Eulogio Estigarribia, Yhu, Edificio Inter Express Piso 12)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf