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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Nro. de Timbrado
12450411
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
12346
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.036.667
IVA
₲ 595.238
Retención DNCP
₲ 46.667
Retención IVA
₲ 178.571
Retención Renta
₲ 238.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID COHENCA MIZRAHI
RUC
195267-6
Número de Contrato
N°443/2017
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-145209
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.575.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322633
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - TERCER GRUPO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf