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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
13092119
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
13944
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.918.096
IVA
₲ 585.238
Retención DNCP
₲ 46.190
Retención IVA
₲ 178.571
Retención Renta
₲ 357.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID COHENCA MIZRAHI
RUC
195267-6
Número de Contrato
N°443/2017
Código de Contratación (CC)
LC-27001-17-145209
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.575.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322633
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - TERCER GRUPO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf