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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-9969
Monto de la Factura
₲ 527.100
Nro. de Orden de Pago
688482
Fecha de Orden de Pago
28-06-2011
Fecha Emisión Cheque
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.092
IVA
Retención DNCP
₲ 2.008
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
207/2010
Código de Contratación (CC)
LC-27001-10-11270
Monto Contrato
₲ 6.325.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.271.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196515
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf