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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.471.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH CARDOZO DE RUIZ
RUC
1517496-4
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
LC-22001-19-178301
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.395.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356695
Nombre de la Licitación
Alquiler de local para Dpto. de Identificaciones
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion