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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
20154633
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.666
IVA
₲ 238.095
Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 95.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
6236
Código de Contratación (CC)
LC-25002-15-106387
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.500.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.070.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288627
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Oficina en Yhu Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande