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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
20174376
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.734
IVA
₲ 190.476
Retención DNCP
₲ 14.933
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 76.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FABIÁN BRITEZ BRITEZ
RUC
4593598-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
LC-25002-15-118029
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.441.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300108
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Agencia Comercial y de Distribución en Capiibary, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande