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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
64245
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.450
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR CARDENAS MARTINEZ
RUC
3465381-3
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LC-40002-21-199514
Monto Contrato
₲ 42.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.765.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.005.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390136
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE ITA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap