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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001996
Monto de la Factura
₲ 7.056.000
Nro. de Orden de Pago
65342
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.640.016
IVA
₲ 641.455
Retención DNCP
₲ 24.889
Retención IVA
₲ 192.437
Retención Renta
₲ 192.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO LEOPOLDO SOSA ORTEGA
RUC
1223935-6
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
LC-40002-21-208324
Monto Contrato
₲ 91.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.352.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.108.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390896
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE ENCARNACION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap