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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 6.735.273
Nro. de Orden de Pago
64431
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.415.508
IVA
₲ 320.727
Retención DNCP
₲ 24.888
Retención IVA
₲ 96.218
Retención Renta
₲ 192.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO LEOPOLDO SOSA ORTEGA
RUC
1223935-6
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
LC-40002-21-208324
Monto Contrato
₲ 91.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.352.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.108.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390896
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE ENCARNACION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap