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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000167
Nro. de Timbrado
14993278
Monto de la Factura
₲ 12.027.273
Nro. de Orden de Pago
119889
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.454.546
IVA
₲ 572.727
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ivan Eduardo Quintana Perrens
RUC
3982573-6
Número de Contrato
LC Nº 01/2020
Código de Contratación (CC)
LC-23016-20-187374
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.496.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.363.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal