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Datos del Pago
Nro. de Factura
874353/1
Nro. de Timbrado
874353.
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
115763
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.079.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDINA FERREIRA, HEC TOR RAMON
RUC
874853
Número de Contrato
No. 01/2020
Código de Contratación (CC)
LC-23016-20-187552
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.738.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal