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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Nro. de Timbrado
14093490
Monto de la Factura
₲ 14.120.216
Nro. de Orden de Pago
9241
Fecha de Orden de Pago
11-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.300.216
IVA
₲ 1.283.656
Retención DNCP
₲ 49.806
Retención IVA
₲ 385.097
Retención Renta
₲ 385.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerardo Martin Molinas Dami
RUC
369270-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LC-13001-20-187256
Monto Contrato
₲ 277.081.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.081.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.991.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373244
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia