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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-2755
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
25-08-2011
Fecha Emisión Cheque
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 52.267
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTITUTO DE ENSEÑANZA GENERAL - HERMANOS MARISTAS
RUC
80021246-0
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
LC-28001-11-31376
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.089.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220934
Nombre de la Licitación
Alquileres de Inmuebles para Filiales de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales