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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
20138627
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.436.667
IVA
₲ 166.667
Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 50.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA AUXILIADORA ORTIGOZA ORTELLADO
RUC
2337046-7
Número de Contrato
5/12
Código de Contratación (CC)
LC-25002-12-60219
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.056.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230055
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Sedes de Oficinas y Depósitos de la Institución en el Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande