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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001465
Nro. de Timbrado
11403045
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.643.840
IVA
Retención DNCP
₲ 76.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BENITEZ ORTEGA
RUC
385807-3
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12008-16-123314
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.643.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285161
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados para las distintas Zonas y Sectores del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3