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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
58761
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.124.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA LUCRECIA SEQUEIRA
RUC
756835-5
Número de Contrato
75/2019
Código de Contratación (CC)
LC-40002-19-176340
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.036.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.085.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358174
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA LOCAL PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA CIUDAD DE PARAGUARI
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap