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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
35364
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.244.160
IVA
Retención DNCP
₲ 35.840
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA VERONICA BATTILANA VDA DE TRINIDAD
RUC
202543-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-49717
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.488.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap