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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
38104
Fecha de Orden de Pago
19-02-2013
Fecha Emisión Cheque
26-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.600
IVA
Retención DNCP
₲ 22.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUERO DE IMARK, PELAGIA *
RUC
842538-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-59942
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.333.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241114
Nombre de la Licitación
Alquiler Centro Atención al Publico Mariano Roque Alonso
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap